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中共邵阳市纪委邵阳市监委2019年部门预算说明
发表日期：
2019-01-28
作者：
来源：
中共邵阳市纪委邵阳市监委2019年部门预算说明
目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、2019年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、职责职能
1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
3.检查、处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
5.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；
6.维护宪法和法律法规，依法监察行使公权力的公职人员，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
二、部门预算构成
从预算构成看，中共邵阳市纪委、邵阳市监委的预算包括委机关本级及案件监督管理所，另含市委巡察办及巡察组的预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数3791.54万元，其中，一般公共预算拨款3791.54万元。收入较去年增加458.33万元，增长 13.8%，原因是案件监督管理所运行后增加了相关预算。
（二）支出预算：2019年年初预算数3791.54万元，其中，一般公共服务3370.48万元，社会保障和就业214.21万元，卫生健康104.67万元，住房保障102.18万元。支出较去年增加458.33万元，增长 13.8%，原因是案件办理力度不断增大，市纪委新的案件监督管理场所启用，增大了相应开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出3791.54万元。基本支出：1791.54万元，其中：工资福利支出1373.04万元,商品和福利支出390.81万元,对个人和家庭补助支出27.69万元。项目支出2000万元，其中，按项目管理的商品和服务支出2000万元（其中，案件管理所专项开支 600万元，办案专项经费1000万元，巡察专项开支300万元，专项整治经费100万元），主要用于案件管理所的运行、大案要案查处、巡察及专项整治工作的开展。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为105万元，其中，公务用车运行费80万元，公务接待费25万元。
2019年“三公”经费预算较2018年减少85万元，主要是因为2019年无公务用车购置预算这项临时性开支，故2019年“三公”经费大幅下降。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年中共邵阳市纪委、邵阳市监委机关运行经费财政拨款预算2390.81万元，比2018年预算增加99.74万元，增加4.35%,主要是机关人员增多，运行成本也相应增加。
（二）政府性基金预算
2019年中共邵阳市纪委、邵阳市监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）政府采购情况
2019年中共邵阳市纪委、邵阳市监委政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物类和服务类预算为20万元。
（四）国有资产占有使用情况
2019年中共邵阳市纪委、邵阳市监委共有公务用车12辆，无价值200万以上的大型设备。
七、名词解释
1.机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2019年度部门预算报表
附件：中共邵阳市纪委、邵阳市监委2019年度预算公开表格.xlsx
